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    关于精河县2016年经济责任审计结果整改情况的督查通报

    全县各单位:

    为加强对领导干部的管理和监督,正确评价领导干部任期经济责任,根据2016年精河县经济责任审计联席会议精神,县审计局对5个单位、8名领导干部开展了经济责任审计,现将领导干部任期经济责任审计项目的结果执行及整改落实的督查情况通报如下:

    一、基本情况

    2016年,精河县审计局共完成经济责任审计项目6个(其中博州审计局交叉审计1个,县委组织部委托审计5个),共审计经济责任人10人(其中博州交叉审计2人),查出违规问题金额186.97万元(其中:违规金额10.13万元,管理不规范金额176.84万元),责令应缴财政资金2.75万元(已上缴), 做出审计行政处罚1件,共计???.30万元;提出审计建议17条,采纳17条,向相关单位移送2件。

    按照县经济责任审计工作领导小组的要求,3月8日,由县审计局牵头,县纪委、县委组织部、县委编办、县财政局组成联合督查组,对2016年度县委组织部委托的县科技局、地震局、安监局、环保局、食药监局等单位领导干部任期经济责任审计项目的结果执行及整改落实情况进行了督查。

    二、审计发现问题及整改情况

    1、县科技局:大额提取现金;未执行财产清查制度;部分支出未执行行政事业单位内部控制规范;财务手续不完备;未按规定设置会计科目进行核算,导致项目核算不完整;延伸项目实施单位发现存在未按专项资金管理办法核算、擅自扩大资金使用范围的问题。

    整改情况:上述7个问题已基本整改完毕,其中2个问题完善了相关制度。

    2、县地震局:违规改变专项资金用途;收费管理不规范,应收未收抗震设防费;会计核算不规范,财务手续不完备;重复报销差旅费;

    整改情况:上述4个问题已整改3个,未整改问题1个:收费管理不规范,应收未收抗震设防费。

    3、县安监局:经济业务不真实;违规报销差旅费;资产管理不规范;会计核算不规范,财务手续不完备;票据管理不规范。

    整改情况:上述5个问题已整改2个,未整改3个:票据管理不规范;资产管理不规范;会计核算不规范,财务手续不完备。

    4、县环保局:未进行政府采购;固定资产管理不规范,账实不符;经济业务反映不真实;会计核算不规范,财务手续不完备。

    整改情况:上述4个问题已整改2个,未整改2个:固定资产管理不规范,账实不符;会计核算不规范,财务手续不完备。

    5、县食药监局:在财务管理上存在经济业务反映不真实;违规列支应由个人承担的服装款;公款私存私放;违反规定扩大开支范围;未按规定支付款项;违规将零余额账户资金转拨到基本账户核算;非税票据填写不规范;会计核算不规范,财务手续不完备;未按规定报销差费;白条入账;会计凭证记账金额与原始凭证金额不符;资产管理不规范;未按规定进行政府采购。在业务上存在未按规定没收违法生产经营的食品、工具、设备、原料等物品;应收未收滞纳金;未按规定进行罚缴分离;案卷资料填写不完整、不准确;对没收物品管理不规范。

    整改情况:上述18个问题,已整改9个,未整改9个:违反规定扩大开支范围;会计核算不规范,财务手续不完备;资产管理不规范;未按规定进行政府采购;未按规定没收违法生产经营的食品、工具、设备、原料等物品;应收未收滞纳金;未按规定进行罚缴分离;案卷资料填写不完整、不准确;对没收物品管理不规范。

    三、存在的问题

    督查发现,审计整改工作还存在一些问题:一是部分单位对审计反映的问题重视不足、整改措施不到位,存在“新官不理旧账”现象;二是部分单位领导干部财经法规意识淡薄,财经法律法规知识学习不够,单位财务人员变动频繁、责任心不强,致使财务监督不到位,给审计机关在执行审计整改时带来难度,影响了审计执法的严肃性。

    四、下一步工作要求

    一是各被审计单位要继续加强经济责任审计整改。领导班子要统一思想,提高认识,高度重视审计整改工作,主要领导要亲自抓、重点抓。

    二是强化整改落实责任。各被审计单位要结合本单位实际情况,认真研究审计建议,对存在问题不遮不掩,采取有效措施,建章立制,堵塞漏洞,加强管理,认真落实,确保审计问题彻底清查整改。

    三是各单位要对所有审计问题进行逐一梳理,区别对待。能够马上整改的,要立即落实整改;确属历史遗留、一时难以整改的,要做出说明并提出解决措施。各相关单位要将审计问题整改落实情况形成书面材料,于2017年6月5日前报送县经济责任审计领导小组办公室(县委组织部)。

    四是各相关单位要引以为戒,抓紧健全和完善各项内控制度。领导干部要自觉加强财经法规、财务管理知识学习,了解掌握财政财务管理、重大经济事项管理、投资项目管理、资产资金管理等方面的基本知识,提高财务人员的责任意识和素质,规范单位的经济活动,严防问题“审过再犯”。对“屡审屡犯”的单位,将由县纪检、组织等相关部门依法依纪严肃处理。


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