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    2016年度中共精河县委员会机构编制委员会决算公开

     

    第一部分 部门单位概述

    一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

    中共精河县机构编制委员会办公室,机构规格为正科级。设2个内设机构、1个下设机构、2个所属事业单位。

    (一)内设科室

    1、 内设综合

    协助编委办公室领导组织、协调日常管理工作;研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案;研究拟订机构编制管理工作的政策、法规并组织实施和监督检查;指导、协调全县行政管理体制改革的机构改革工作;承办机关文件、会务、机要、保密、信访等机关日常运转和综合协调工作;负责公文处理工作,起草编办工作计划、工作总结、文件、调研报告等综合性材料,拟订先关政策,组好会议记录;负责编委会议及编办办公会议的会务工作;组织办理人大、政协议案、提案工作;围绕编办重点工作开展全局性、长远性问题研究和专题调研;负责全县增加或补充人员的控编审批手续的办理工作;负责办公室日常管理工作和固定资产管理工作。

    2. 内设业务股。

    贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规,并组织实施;统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体等机关以及事业单位的机构编制工作。贯彻执行自治区、自治州党委、政府关于事业管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;负责全县党政群机关、事业单位实名制管理与机构编制统计汇总、上报工作;负责全县《机构编制管理证》的审核、签发和管理;配合精河县财政部门做好财政统一发放工资的有关工作。

    人员编制和领导职数

    中共精河县委员会机构编制委员会办公室行政编制4名,其中领导职数2名。

    (二)下设机构

    1、精河县事业单位登记管理局,副科级,核定全额拨款事业编制6名,其中领导职数2名,局长、副局长(副科级)各1名,参照公务员管理。

    主要职责:

    (1)根据《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和上级登记管理机关的有关规定,拟定本县事业单位登记管理的工作规则和工作制度;

    (2)负责全县事业单位的登记管理工作;

    (3)监督全县事业单位贯彻落实《条例》和《实施细则》,处理违反《条例》和《实施细则》规定的事件;

    (4)负责事业单位法定代表人的相关业务培训工作;

    (5)组织全县事业单位登记管理信息工作;

    (6)承办县编办交办的其他事项。

    根据精河县事业单位登记管理的主要职责,设2个内设机构:

    事业单位登记股:贯彻执行国家关于事业单位登记管理的法律、法规、规章和政策;负责本级管辖范围内事业单位的登记注册、核发《事业单位法人证书》工作;负责事业单位的变更登记、注销登记工作;协助有关部门对注销的事业单位进行资产清算、移交、划转;负责事业单位机构改革实施工作。

    事业单位监督管理股:对全县事业单位及登记管理机关进行监督管理。监督检查全县事业单位落实登记管理法规、规章的情况,监督检查全县事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,依法查处事业单位违法违规行为,研究提出相关措施。

    (三)所属事业单位

    1、精河县行政审批制度改革工作领导小组办公室,机构规格为股级,隶属于中共精河县委员会机构编制委员会办公室管理,经费实行全额预算管理,核定全额预算管理事业编制2名,其中领导职数1名。

    精河县行政审批制度改革工作领导小组办公室的主要职责:

    (1)负责精河县行政审批制度改革的具体业务工作。

    (2)承担精河县人民政府各部门、各单位行政审批改革工作组织、协调、指导等具体事务。

    (3)指导、督促、检查各部门、各单位做好行政审批事项的清理和处理工作。

    (4)及时掌握并向领导小组报告工作进度情况,督促检查领导小组工作决策、部署的具体落实。

    (5)承办领导小组交办的其他工作。

    2、精河县编办电子政务中心,机构规格为股级,经费实行全额预算管理,核定全额预算管理事业编制2名,其中领导职数1名(股级),隶属于中共精河县委员会机构编制委员会办公室管理。

    精河县编办电子政务中心主要职责:

    (1)负责制定全县机构编制系统电子政务规划并组织实施;

    (2)负责全县机构编制统计工作;

    (3)负责全县机构编制实名制管理工作;

    (4)指导规范全县党政群机关和事业单位网上中文专用域名注册管理工作;

    (5)负责县党委编办机关网络日常维护工作;

    (6)完成编办领导交办的其他工作。

    二 、人员构成情况。

    精河县机构编制委员会办公室行政编制4名,事业编制4名,其中领导职数2名,实有6人,退休人员1人;精河县事业单位登记管理局,副科级,核定全额拨款事业编制6名,其中领导职数2名,局长、副局长(副科级)各1名,参照公务员管理。实有在职6人。

    二、部门决算单位构成。

    从决算单位构成看,中共精河县委员会机构编制委员会办公室(单位)部门决算包括:中共精河县委员会机构编制委员会办公室(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

    纳入中共精河县委员会机构编制委员会办公室(部门)2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

    序号

    单位名称

    备注

    1

    中共精河县委员会机构编制委员会办公室

    三、决算年度的主要工作任务。

    切实加强机构编制管理。一是动态管理机构编制实名制。二是从严格控制超编进人。全年没有出现超编进人等违规现象。三是做好机构编制统计工作。四是加大机构编制调剂力度。调剂解决了涉及民生领域部门的缺编问题,在一定程度上盘活了机构编制资源,提高了机构编制的使用效益。五是严格执行上级文件精神,做好机构编制落实工作。六是做好机构编制和招录招聘争取工作。七是加大宣传,树立机构编制红线意识。

    扎实做好事业单位登记管理日常工作和简政放各项工作.

    第二部精河县编委2016年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、财政拨款收入支出决算总表

    三、收入支出决算表

    四、收入决算表

    五、支出决算表

    六、支出决算明细表

    七、基本支出决算明细表

    八、项目支出决算明细表

    九、项目收入支出决算表

    十、行政事业类项目收入支出决算表

    十一、基本建设类项目收入支出决算表

    十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

    十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

    十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

    二十、财政专户管理资金收入支出决算表

    二十一、资产负债简表

    二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

    第三部分 中共精河县委员会机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入总计200.72万元,其中:财政拨款收入200.72万元.年初结转和结余(项目支出结转和结余)-5.60万元,2015年度收入总计119.7万元,其中财政拨款收入119.1万元,年初结转和结余1.1万元。2016年度较2015年度增加81.02万元,占本年收入的99%,其他收入是0.26万元,占本年收入的1%.

    2016年总支出是194.29万元,其中:本年支出194.29万元,年末结转和结余 0.83 万元。2015年度支出总计119.6万元,其中:基本支出113.95万元,占95 %;行政事业类项目支出5.64万元。2016年支出较2015年度增加74.69万元,原因主要是:2016年4月份调整艰苦边远津贴并补发2015年1月至2016年4月共计16个月的艰边津贴22078元;今年2016年10月工资调整标准从2016年7月补发共计4个月补发增资17544元;2016年机关晋升级别档次自20161月执行,截止5月共计补发7007元2016年增加了绩效考核奖励98333 元;2016年度考核优秀奖1600元;项目拨款3万元;机关事业养老保险金、职业年金326624.92元等。

    二、关于2016年度收入情况说明

    本年总收入200.72万元,其中财政拨款收入200.46万元.占本年收入的99%,其他收入是0.26万元,占本年收入的1%.

    、2016年度支出情况说明

    本年支出合计194.29万元,其中:基本支出191.29万元,占本年支出的98%;行政事业类项目支出3万元,占本年支出的2%。

    、2016年度结转结余情况说明

    2016年度收入总计200.72万元,2016年支出总计194.29万元,2016年度结转结余资金0.83万元;2016年财政拨款收入200.46万元,2016年度财政拨款支出194.29万元,2016年财政拨款资金结转结余0.65万元。

    五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,其中:其中因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为1.56万元;公务接待费支出决算为0.54万元。

    1. 因公出国(境)费支出决算0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出1.56万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.56万元。主要用于:公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出0.54万元,其中:外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.54万元。2016年共接待国内来访团组6个、来宾 53人次(不包括陪同人员)

    六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出194.29万元占本年支出合计100%,与2015年相比增加75.39万元。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:按支出功能分类科目名称进行说明。如:工资福利支出152.68万元,占79%;商品服务支出12.58万元,占6%;对个人和家庭的补助支出27.79万元,占14%;其他资本性支出1.24万元,占1%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出预算决算情况

    2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为122.02万元,支出决算为200.46万元,完成年初预算164%。

    七、资产负债情况

    2015年共有资产总计112615元,其中固定资产116790元,流动资产5825元。2015年负债总计5825元。2015年资产负债类=负债总额/资产总额*100%=5825元/112615元=*100%=5%

    2016年共有资产总计152215.7元,其中固定资产142310元,流动资产9905.7元。2016年负债总计1630.25元。2016年负债总计1630.25元。2015年资产负债类=负债总额/资产总额*100%=1630.25元/152215.7元=*100%=1%

    2016年资产负债率是1%,2015年资产负债率是5%。通过两年的资产负债率指标对比分析,2016年编委办负债率比2015年负债率减少了4个百分点。

    八、专业名词解释

    (一)收入科目

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (二)支出科目

    1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

    工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费科目

    1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

     


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