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    2016年度精河县枸杞开发管理中心部门决算公开

     

    第一部分 精河县枸杞开发管理中心基本情况

    一、主要职能

    (1)从事枸杞改良、繁育新品种、引进推广、栽培技术模式化、病虫害综合防治;

    (2)协调政府主管部门,协调和管理精河县枸杞生产、营销、加工、科研等活动,起到联系科研、生产加工、销售、市场、农户、企业之间的桥梁和纽带作用,促进信息交流,经验推广与广泛协作,提高精河枸杞的整体效益;

    (3)开发建立和管理精河县枸杞信息网,向海内外宣传精河枸杞品牌。

    二、机构设置及人员构成

    副科级单位,全额拨款事业单位,隶属精河县林业局管理,核定全额事业编制8名,其中副科级领导职数2名,专业技术人员编制6名。其中:

    (1)枸杞开发室:负责品种引进推广、栽培技术模式化、病虫害防治等,核定事业编制3名(专业技术人员),实行全额预算管理。

    (2)枸杞管理室:负责巿场管理,信息发布,品牌管理,项目开发,招商引资,建立并管理枸杞信息网,进行枸杞产销信息分析等各项工作,核定事业编制3名(专业技术人员),实行全额预算管理。

    三、2016年度完成的主要任务

     

    (一)认真贯彻落实《自治州加快枸杞产业发展实施方案》

    一是加强领导、落实责任。及时调整充实枸杞产业化工作领导小组,紧密结合实际,制定了《精河县贯彻落实<自治州加快枸杞产业发展实施方案>的细则》(精党办[2015]17号),进一步明确了我县枸杞产业发展的各项目标任务和完成时限,把任务和责任分解到各个乡镇场和相关部门,制定严格的考核管理办法,建立专项督察组督查任务落实情况,并将考核结果纳入到绩效考核内容。成立了由主管副县长任组长、各有关部门负责人为成员的精河县枸杞产品质量安全追溯管理领导小组和出口枸杞质量安全示范区建设工作领导小组。制定印发了《精河县出口枸杞质量安全示范区建设实施方案》,从组织领导、建设内容、任务分工、实施步骤、保障措施等方面作出明确规定。编印了《精河枸杞生产质量控制规范》《精河县绿色食品枸杞病虫草害防治技术指导方案》《精河县出口枸杞质量安全标准化生产技术手册》、《精河县枸杞质量安全示范区建设枸杞标准化生产项目实施方案》和《2016年精河县枸杞采摘期间产品质量安全监管工作方案》。成员单位组成了合力强化枸杞市场的监管,严禁使用无公害、绿色食品禁用的农药肥料。严厉打击了硫磺薰蒸枸杞、非法使用枸杞制干剂假冒精河枸杞等不法行为,全面开展了对市场销售“三品”监管,通过阶段性整治,枸杞生产中使用禁用和违规使用限用农药行为得到有效控制,农药残留超标率有明显下降。枸杞产品安全质量合格率较往年有明显提高。二是严格要求、确保质量。为保证枸杞苗木种植环节质量的全面提升,结合实施方案和细则的要求,专门制定了枸杞苗木质量和验收标准、新植枸杞验收标准、烘干房验收标准、育苗基地验收标准等,特别是枸杞苗木质量的问题,从苗木来源、品种、苗木等级和“两证一签”等都作了具体的要求。今年以来,县农业执法部门对全县枸杞专用农药市场进行执法检查,共专项检查经营单位18次258户(次)。同时,与枸杞开发管理中心经常性深入田间,实行倒查机制,指导合作社、种植大户严格按照相关标准进行管理和技术操作,确保枸杞生产各个环节达到相关生产标准。(二)完善枸杞标准体系,全力打造高标准枸杞科技示范园建设。1、充分发挥示范园区建设的社会效益和经济效益。建立了18个枸杞高标准示范园,其中:建立了1000亩黑果枸杞新品种新技术示范基地,示范推广了枸杞新品种配套栽培技术、枸杞高效节水滴灌技术、枸杞机械化栽培技术、枸杞生物防控技术、枸杞盐碱胁迫提高品质技术、枸杞烘干制干技术、制干分级、质量检测等8项技术;建立了枸杞生态健康果园200亩,进一步完善了《枸杞生态健康果园生产栽培技术规程》(试行)。制定了《新疆枸杞生态健康果园产品质量标准》(试行)、《新疆枸杞生态健康果园标准化生产手册》,为精河县枸杞产业发展提供了质量标准和基础数据。

    2、在托里镇建立了10个枸杞病虫害防治服务公司或服务队,与杞农签订合同提供病虫害防治服务,枸杞病虫害统防统治面积3万亩。发放了《精河枸杞无公害、绿色、有机推荐农药通用名、商品名、特性、剂型、防治对象》手册,实施了《精河县2016年枸杞病虫害统防统治管理办法》,严格规范了行业管理。出口示范区果康枸杞合作社基地委托有机防控公司南京九康壹可公司,提供植保技术全服务,产品达到欧陆分析465项农残检测合格标准。2016年出口香港和台湾的枸杞干果110吨。精杞神与统一集团和江西国亿科技公司初步达成枸杞浓缩汁原料供应协议,并与种植大户和合作社签订了约5000亩的收购订单协议,作为二维码原料基地,为枸杞质量追溯和电商销售奠定了良好的基础。从源头上保障出口枸杞产品质量安全,努力实现枸杞产品出口持续稳定增长,带动全县枸杞产业健康发展,增加种植户收入。

    3、运用枸杞市场加工厂和枸杞加工园区全封闭洁净晾晒房及烘干、色选和包装设备,提升枸杞产品口感、外形、洁净度等指标,增强枸杞产品附加值和市场竞争能力。

    4、改进鲜果采后商品化处理手段,提升枸杞品质。

    2016年示范推广枸杞烘干制干设施110台,解决了枸杞阴雨天晾晒产生霉变和秋季枸杞制干难的关键问题??朔税凑沾匙匀涣郎狗椒ǔ鱿值牧郎故奔涑?、农民在制干过程中使用色素、风沙、灰份的二次污染严重的关键问题,通过烘干制干的枸杞平均每公斤节本增效7元以上(提高质量和商品等级率,每公斤可增加收入5元;缩短制干时间、提高制干效率,降低劳动强度,每公斤节约生产成本2元)。2016年通过烘干制干的枸杞6000吨,实年增产值4200万元以上。示范推广枸杞烘干房,是解决枸杞二次污染、提高枸杞质量安全的重要手段。

    5、首次构建精河统一枸杞产品追溯和电子商务平台,实现了从枸杞生产源头——运输储备——市场流通——产品追溯——在线订购等全程监管。2016年首次试点了新疆华美田园农业有限公司精河枸杞加工厂、精河县果康枸杞葡萄种植专业合作社、精河精杞神有限公司三家企业;制定了精河县枸杞I-OID统一标识体系二维码准入制度;登记了精河枸杞二维码基地——农户基本信息登记表;同时要求严格企业加入二维码准入门槛,一是企业、合作社加工的枸杞产品必须经过清洗烘干的免洗产品;三是企业、合作社要有自己对接的基地;三是企业、合作社要有内部产品管理制度。对接基地,扫描二维码可以对企业枸杞种植基地生产过程中的投入品、加工、运输、储存、销售等相关环节信息进行追溯,使精河枸杞枸杞质量安全生产更加规范化。

    6、建立精河枸杞检测体系,完善产品质量监管。

    建立了精河枸杞检测实验室,在枸杞市场建立了枸杞速测实验室,购买了枸杞农残、二氧化硫速测仪,建立了企业产品检验检测实验室。落实了环境、土壤和灌溉水由枸杞中心定期抽样送农业部石河子环境?;ぜ嗖庹炯煅?。对枸杞农资质量进行监督检查,开展高毒农药替代产品及配套技术的示范推广,由县质监局定期不定期对市场上的枸杞产品进行监督抽查。2016年与中华供销总社济南果品研究院、新疆分析测试研究院、国家农业部石河子检测中心合作,对精河枸杞产品(干果和鲜果)进行了取样验证,总计抽取枸杞样本58个,其中干果38个,鲜果20个。具体来源为农户抽取样品36个,企业抽取样品10个,生产基地抽取样品12个,精河交易市场抽取样品4个,农贸市场抽取样品5个,超市抽取样品2个。

    (三)完善精河枸杞产业科技支撑体系。与区内外科研院所联手的研发机构,走产学研相结合、研发成果共享的路子。以自治区特色林果枸杞生态健康果园为依托,相关10个科研单位联合实施。与自治区农科院土肥所合作研究精河枸杞灌溉制度,二是为积极推广“鲜果收购+机械烘干+清洗包装”综合利用模式,鼓励加工、营销企业及合作经济组织直接从农户手中收购鲜果,改自然晾晒为设施制干,避免二次污染,实际建造110座。建立了国家中药材监测站,建立了新疆枸杞产业联盟?;旨炀滞瓿闪朔苫乐务钅?,完成飞机防治面积2.5万亩。组建了精河枸杞组培实验室。购买组培仪器设备3.8万元。编制了精河县枸杞产业“十三五”规划,编制了精河枸杞种质资源圃建设规划;搭建了精河枸杞电子商务平台大厅。申报了精河枸杞地理标志产品?;ど瓯?。和昌吉奥尔曼种业公司签订枸杞组培快繁委托育苗合作协议。和博州方圆软件公司签订了新疆枸杞工程技术研究中心平台建设协议。调研了伊犁地区、乌苏、沙湾、新湖农场、芳草湖农场的枸杞基地生产和育苗情况,为新疆枸杞产业发展提供了方向。

    (四)新建枸杞市场建设情况。目前已通过走访商户听取意见与建议,现有在八家户收费站新建高标准枸杞市场,组建了枸杞市场领导小组,委托新疆远景园林设计公司设计新建枸杞市场的规划图。

    (五)引进推广新技术,促进枸杞精深加工及副产品利用。

    培育枸杞加工企业3家,枸杞加工园区及重点企业扩建厂房面积超过3.4万平方米。企业引进建设枸杞鲜果烘干设备3套。引进建设枸杞保鲜库2座。引进建设枸杞鲜果冷链物流车间1个;有效推进了精河枸杞鲜果的清洗、烘干、色选和包装规范化、品牌化??㈣坭缴罴庸ば虏?个,企业年转化枸杞干果达6700余吨。自主研发了枸杞栽苗机;自主研发了枸杞起苗装置;自主研发了枸杞施肥装置;自主研发并与企业合作生产枸杞鲜果上帘机1台。研发“杞雪片”、“杞菊软胶囊”枸杞保健品两种,正在进行临床测试;鸿锦、精杞神公司开发的枸杞鲜果烘干产品2种10款;精杞神开发生产枸杞浓缩汁1种;开发的枸杞酒、枸杞浓缩汁、枸杞干果等系列产品,成功打入内地10余个省市区。进一步提高了枸杞精深加工能力为重点,推进上下游企业、合作组织、生产企业与研发机构间的联合,依托企业、合作组织的种植、加工、销售优势,依靠科研院所、大专院校的科技研发力量,开发一批拥有自主知识产权、产品优良、市场开发前景好、核心竞争力强、促进农民增收的枸杞精深加工产品。同时,加大副产品开发力度,提高枸杞产业规模效益和整体实力。

    (六)努力提高枸杞产业组织化程度。一是充分发挥枸杞市场全疆最大交易集散地的优势。在搭建枸杞系列产品的营销信息平台的同时,依托枸杞产品展示中心,对精杞神、鸿锦实业、珊怡等十多家企业生产干果、枸杞蜜、蜂王浆、枸杞保健系列酒、茶叶等20余种枸杞情深加工生产进行展销,促进产品市场流通。二是加快发展枸杞专业合作社。近年来,积极推行“企业+基地+合作社”的枸杞生产发展模式,引导企业与合作社签订服务和收购协议,形成订单。目前,全县已有规模以上合作社15家,辐射带动枸杞种植户300余户。(七)强化枸杞产业培训工作。编制了《新疆枸杞规范化栽培实用技术手册》,举办了首届新疆枸杞工程研究中心培训班;积极开展去极端化“科技下乡”活动;全县累计举办各类枸杞培训班10期,举办现场会 28期,培训人员1700人次,发放各类技术资料1500余份(册)。使枸杞种植户普遍掌握了绿色枸杞生产技术要点和具体操作方法,为绿色枸杞行动计划的顺利实施提供了良好的技术支持。荣获国家专利1项。申报受理专利3项。参加了国家枸杞创新研究与合作学术交流会和县组织部组织的宁夏枸杞研修班。

    第三部份精河县枸杞开发管理中心2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入总计160.56万元,其中:本年收入160.56万元,用事业基金弥补0.11 万元,年初结转和结余(项目支出结转和结余)144.37万元;2015年度收入总计176.11万元,其中:本年收入176.11万元,用事业基金弥补0 万元,年初结转和结余(项目支出结转和结余)102.57万元。2016年收入比2015年收入减少15.55万元,主要是2016年未申报项目资金。

    2016年度支出总计165.97万元,其中:本年支出 165.97万元,年末结转和结余(项目支出结转和结余)138.96万元。2015年度支出总计 134.31万元,其中:本年支出 134.32万元,年末结转和结余(项目支出结转和结余)144.37万元。2016年度支出比2015年度支出增加31.66万元,主要是2016年度将往年未完工的项目实施完毕。

    2016年财政拨款收入143.40万元,2016年年初预算数71.04万元,财政拨款收入比年初预算数增加72.36万元。原因主要是:今年4月份调整艰苦边远津贴并发2015年10月至2016年4月共计7个月的艰边津贴7699元;今年10月工资调整标准从2016年7月补发共计4个月补发增资12748元;2016年增加了绩效考核奖励68335元,2016年度考核优秀奖3900元;项目拨款60000元;机关事业养老保险196156.15元,职业年金36559.65元;外出培训交通费2800元。

    二、2016年度收入情况说明

    本年收入合计 160.56万元,其中:财政拨款收入143.40万元,占本年收入的89.3 %;上级补助收入16.70万元,占本年收入的10.4%;其他收入 0.46万元,占本年收入的0.3%。

    三、2016年度支出情况说明

    本年支出合计165.97万元,其中:基本支出 123.97 万元,占本年支出的74.7 %;项目支出 42.00万元,占本年支出的25.3 %。

    四、2016年度结转结余情况说明

    2016年度收入总计160.56万元,2016年度支出总计165.97万元,2016年度结转结余资金138.96万元;2016年财政拨款收入143.40万元,2016年度财政拨款支出135.92,2016年度财政拨款资金结转结余资金15.51万元。

    五、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.0万元,支出决算为 3.49 万元,完成预算的 87%,其中:其中因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.24万元,完成预算的116 %;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的21%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    1. 因公出国(境)费支出决算 0 万元,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计 0 人次。

    2.公务用车购置及运行费支出 3.24万元。其中:公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出3.24万元。主要用于:燃料费、维修费、过路过桥费、保险费;2016年公务用车购置数为 0 辆,公务用车保有量为 2 辆。

    3.公务接待费支出 0.25万元,接待共计 17批次,接待共计117人次。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0万元,增长(下降) 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.24万元,增长15.7 %;公务接待费支出决算为 0.25万元,下降79 %。

    六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出 135.92万元,占本年支出合计 82 %,与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 58.8万元。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:按支出功能分类科目名称进行说明。如:工资福利支出 105.94万元,占 78%;商品和服务支出17.82万元,占13 %;对个人和家庭的补助支出 8.22万元,占 6 %;其他资本性支出3.93万元,占2.9%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出预决算情况

    2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.04万元,支出决算为143.40 万元,完成年初预算201%。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)2016年资产负债情况

    我中心2015年共有资产总计872331.87元,其中:固定资产816589.60元,无形资产4260元,流动资产51482.27元。2015年我中心负债总计51482.27元。2015年资产负债率=负债总额/资产总额*100%=51482.27元/872331.87元*100%=5.90%;

    我中心2016年共有资产总计2301386.05元,其中:固定资产885619.6元,无形资产4260元,流动资产1411506.45元。2016年我中心负债总计21904.95元。2016年资产负债率=负债总额/资产总额*100%=21904.95元/2301386.05元*100%=0.95%。

    2016年资产负债率是0.95%,2015年资产负债率是5.90%。通过两年的负债率指标对比分析,2016年我中心负债率比2015年负债率减少了4.95个百分点。

    (二)运行经费支出情况说明

    2016年精河县枸杞开发管理中心事业运行经费支出总计119.40万元,其中林业技术推广经费支出88.50万元,社会保障和就业支出30.90万元;2015年事业运行经费支出75.14万元,其中林业技术推广经费支出75.14万元。比2015年增加了44.26万元,主要原因是:今年4月份调整艰苦边远津贴并发2015年10月至2016年4月共计7个月的艰边津贴7699元;今年10月工资调整标准从2016年7月补发共计4个月补发增资12748元;2016年增加了绩效考核奖励68335元,项目拨款60000元;外出培训交通费2800元。另外,2016年新增加了机关事业养老保险缴费支出27.24万元,增加了机关事业单位职业年金缴费支出3.66万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截止2016年12月31日,精河县枸杞开发管理中心共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆(小轿车1辆,皮卡车1辆)

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

    新建枸杞市场建设情况。目前已通过走访商户听取意见与建议,现有在八家户收费站新建高标准枸杞市场,组建了枸杞市场领导小组,委托新疆远景园林设计公司设计新建枸杞市场的规划图。

    第四部份专业名词解释

    (一)收入科目

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (二)支出科目

    1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

    工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

    职业年金缴费支出:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    2、项目支出:是指在基本支出这外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费科目

    1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

     


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